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(15)财务、资产管理制度
阿坝师范高等专科学校差旅费管理办法
2015-11-02 浏览次数:

第一章 总则

         第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《四川省省直机关差旅费管理办法》(川财行〔2014〕6号,结合我校实际,制定本办法。

         第二条 差旅费是指工作人员临时到学校所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

         第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

         第四条 校内各部门要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得采用虚假方式套取差旅费。副校级领导出差须经书记和校长批准,中层干部出差须经分管校领导审批,其他人员出差须经部门处室领导审批。

第二章 城市间交通费

         第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。  

       (一) 出差人员乘坐的交通工具级别见本办法“附表一”。

       (二) 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经学校办公室行政科审核,报分管办公室的校领导批准后按等级标准乘坐飞机。  

       (三) 正校级以及相当职务的人员出差,确因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席(软座、软卧)、高铁/动车一等座、全列软席列车一等座或轮船(不包括旅游艇)二等舱位。

         第六条 乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。若学校统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章 住宿费

         第七条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

         第八条 工作人员出差实行定点住宿。在未实行定点住宿前及实行定点住宿后未复盖地区,按本办法“附表一”、“附表二”中列示的限额标准内报销。工作人员出差住宿费按实际住宿天数在标准限额内凭有效票据报销,超出限额标准部分由个人自理。

         第九条 出差人员应当在职务职称级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。

         下列情况不予报销住宿费:

        (一) 出差人员由接待单位或会议承办单位提供免费住宿的,不报销住宿费。

        (二) 到外单位实习、见习、支援工作以及经组织选拨下派和到上级部门、异地挂职锻炼的人员,工作期间不报销住宿费。

第四章 伙食补助费

         第十条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天100元。

         第十一条 出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员向接待单位交纳伙食费的,回学校如实申报,每人每天在100元以内凭接待单位收据据实报销。  

第五章 公杂费

         第十二条 公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数计算,按标准包干使用。其中:省内每人每天50元,省外每人每天80元。

         第十三条 出差人员由学校、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。

第六章 参加会议等的差旅费

        第十四条 工作人员外出参加会议,会议期间统一安排食宿的,且住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支未向出差人员收取费用的,出差人员不报销住宿费、伙食补助费。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费及会议期间公杂费(减半发放),回学校按照差旅费规定标准报销。

        第十五条 到外单位实(见)习、工作锻炼、支援工作等人员以及经组织选拨下派和到上级部门、异地挂职锻炼的人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在外单位工作期间,不发放伙食补助费,不报销住宿费和公杂费。

        第十六条 参加培训、学习人员的差旅费标准。

      (一)由学校人事部门派出的短期学习:一周之内(含一周)的,食、宿及公杂费按差旅费标准执行;三个月以内(含三个月)伙食补助标准为每天60元,三个月以上为每天50元,不报销公杂费。学习人员除统一安排外,住宿费按每人每天不超过100元的标准凭据报销。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行

      (二) 参加由省委组织部或教育工委组织的干部培训人员,伙食补助标准为每天100元,公杂费减半发放,住宿费凭据报销。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行。

第七章 报销管理

     第十七条 学校计财处应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差一级超范围、超标准开支的费用不予报销。

        第十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,不得向其他单位、企业转嫁。校内各部门应按照实际工作需要和转变作风的要求,根据年度预算合理安排公务出差,严格控制差旅费支出。校内各部门年度差旅费预算原则上不予追加。

        第十九条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。伙食补助费、公杂费按规定标准报销。

        第二十条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、会议(培训、学习)通知、机票、车(船)票、住宿费发票等。住宿费、机票支出等原则上按规定用公务卡结算。

        第二十一条 工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由学校按照规定报销。

第八章 附则

        第二十二条 工作人员出差期间,事先经分管校领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销任何费用。

        第二十三条  夫妻两地分居工作人员探亲以及未婚工作人员探父母,报销一年一次直线往返交通费,不报销途中住宿费、伙食补助费和公杂费。

        第二十四条 汽车驾驶员出差补助。汽车驾驶员出差的住宿费标准,按本办法中的“其他人员”标准执行,凭据在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。伙食补助费按如下标准计算(不再按实际行车里程计发补助费),并按月结算。

       (一)驾驶员本地短途行驶当天超过100公里(含100公里)以上的,按派车天数每天100元计算补助;本地短途行驶当天不足100公里时,不予计算补助。

       (二)驾驶员出差、出差且驻勤,未享受免费接待、会议(伙食)补助的,伙食补助费按出差自然(日历)天数每天补助100元,公杂费减半发放。

       (三) 驾驶员执行本办法,不得再按差旅费的规定发给出差伙食补助费和公杂费。

        第二十五条 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按有关规定严肃处理。

        第二十六条 本办法从2014年6月1日起执行。原《阿坝师专差旅费管理办法》(阿校发〔2009〕147号)和职工探亲旅费补助标准同时废止。

        第二十七条 本办法由计财处负责解释。